一般都是出纳的工作，具体要看工作安排，粘贴原始凭证的方法如下：
1、粘贴原始凭证时，需要粘贴单据粘贴单、差旅费报销单等相关单据。必须使用计划财务部统一提供的；学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计
2、如果相似的钞票大小不同，它们可以按照先大后小的顺序粘贴在同一张粘贴纸上；当钞票相对较长时，可以使用一张以上的粘性纸。对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据的左侧，并沿装订线粘贴，多余部分可根据粘贴纸的大小在粘贴范围内折叠；
3、原始凭证应按报销项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、教学费、实验教学维护费等。，并按类别分别粘贴，同一项目的原始凭证应粘贴在一起；
4、所有原始凭证必须在粘贴列表上从上到下、从左到右统一排列和粘贴。在票据左侧的背面涂上胶水，从装订线(粘贴页左侧2厘米的位置)粘贴票据，票据向右均匀排列，水平粘贴。
5、票据粘贴完成后，处理员在票据上签名，汇总票据金额，并指示票据数量。经办人和审批人签字后(审批人应写下同意报销的金额，最好用文字)，经办人和审批人的签字应写在账单的右上角，以便装订并向计划财务部提交费用账目。
6、差旅费报销凭证(如住宿费、过桥通行费、火车票等。)应包括在差旅费报销单中。粘贴时，应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上，然后粘贴差旅费报销单，而不是直接将报销单粘贴在差旅费报销单的背面。出差期间需要支付的招待费凭证应单独粘贴，不得与差旅费报销混淆。
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2、如果相似的钞票大小不同，它们可以按照先大后小的顺序粘贴在同一张粘贴纸上；当钞票相对较长时，可以使用一张以上的粘性纸。对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据的左侧，并沿装订线粘贴，多余部分可根据粘贴纸的大小在粘贴范围内折叠；
3、原始凭证应按报销项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、教学费、实验教学维护费等。，并按类别分别粘贴，同一项目的原始凭证应粘贴在一起；
4、所有原始凭证必须在粘贴列表上从上到下、从左到右统一排列和粘贴。在票据左侧的背面涂上胶水，从装订线(粘贴页左侧2厘米的位置)粘贴票据，票据向右均匀排列，水平粘贴。
5、票据粘贴完成后，处理员在票据上签名，汇总票据金额，并指示票据数量。经办人和审批人签字后(审批人应写下同意报销的金额，最好用文字)，经办人和审批人的签字应写在账单的右上角，以便装订并向计划财务部提交费用账目。
6、差旅费报销凭证(如住宿费、过桥通行费、火车票等。)应包括在差旅费报销单中。粘贴时，应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上，然后粘贴差旅费报销单，而不是直接将报销单粘贴在差旅费报销单的背面。出差期间需要支付的招待费凭证应单独粘贴，不得与差旅费报销混淆。
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温馨提示：内容为网友见解，仅供参考
第1个回答 2017-02-09
出纳吧，整理好单据给会计做账
第2个回答 2017-02-09
报销人员自己在费用报销单后面把收据或差旅费车票贴好，当作原始凭据给会计登帐。原始凭据是贴在记账凭证后面的，出纳不做账，所以没有记账凭证，因此也没有贴原始凭据这一说了吧。要是出纳买了办公用品，就变成报销人了，也得自己贴费用报销单，最后给会计，除此之外的原始凭据，谁报销谁贴，出纳不管贴。
我们单位出纳只管每天收钱和打钱，以及登记银行流水日记账，不做账也不替别人贴原始凭据，会计负责做账，月末打印记账凭证，然后把费用报销单贴在记账凭证后面。也有时候报销人自己懒得贴票，寄一大堆票给会计贴，理论会计是不给贴的，不贴票的不给报销。但是碍于同事关系不能太死板，只能警告一次然后帮忙把票贴了。本回答被网友采纳
我们单位出纳只管每天收钱和打钱，以及登记银行流水日记账，不做账也不替别人贴原始凭据，会计负责做账，月末打印记账凭证，然后把费用报销单贴在记账凭证后面。也有时候报销人自己懒得贴票，寄一大堆票给会计贴，理论会计是不给贴的，不贴票的不给报销。但是碍于同事关系不能太死板，只能警告一次然后帮忙把票贴了。本回答被网友采纳
第3个回答 2017-02-09
一般来说是出纳，也有些公司要求谁报销谁粘贴
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