收到一张发票但是钱不是从我们公司账户付出去的怎么做帐啊

Answer 1

收到发票时先给开票单位挂往来帐，并计提进项税。以后可以通过承兑+现金的方式将往来帐平账。

收票时：
借：原材料
借：应交税金——应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
用承兑+现金平账时：
借：应付账款
贷：应收票据
贷：库存现金
金额过大不能用现金支付，所以用承兑来代替。

Answer 2

为什么会有这样的情况呢？

如果是开票单位把给别人的发票错给了你们，还给人家就是了。

如果是你们的下属公司替你们付的钱，或其他关联公司和你们商议后为你们付的钱，而发票抬头写的是你们公司，让开票单位重开发票，寄给付款人。你们不走帐

如果是你们从外边非--法买的发票准备虚-增成本费用用的，挂应付账款科目

追问

是这样的 A应该付我们钱，我们应该付 B钱，由于当时我们没有美元，所以直接A付给了B，B还是开发票开个我们的

追答

这样的话，收到发票后：
借：相关的成本费用科目
贷：应收账款——A公司

追问

但是发票是B开个我们的啊 我们又没给A开发票

追答

这种情况就是应该开给你们，不然你们凭什么走成本费用？你们应该另开给A一张发票，应收账款也应该确认收入并交 税

Answer 3

等到要从你公司账户里付款给那个供应商时：借：应付账款-某供应商 贷：银行存款 也不一定，可以挂往来账上，慢慢付。 是的，发票=钱，你收到

追问

钱是别的公司已经帮我们付了，但是发票是开给我们的